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巴彦淖尔市残联2019年部门预算公开报告
[来源:巴彦淖尔市残联 | 作者:巴彦淖尔市残联 | 日期:2019年2月12日 | 浏览5552 次] 字体:[ ]

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第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

根据《内蒙古党委、政府关于巴彦淖尔市党政机构设置方案的通知》(内党发〔2004〕18号)精神和有关章程,设置巴彦淖尔市残疾人联合会。巴彦淖尔市残疾人联合会是社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体,正处级建制。内设3个科室,办公室、综合部、社区康复服务指导。下设2个科级建制的事业单位:巴彦淖尔市残疾人就业管理中心和巴彦淖尔市残疾人康复中心。

(二)部门主要职责

1、巴彦淖尔市残疾人联合会。

(1)关心残疾人的生活、学习和工作,做好宣传舆论工作,为残疾人创造良好的社会环境。

(2)团结、教育残疾人遵守国家法律,履行社会义务,做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。

(3)促进和发展残疾人的康复、教育、就业、文化、体育、科研、社会福利事业和推动残疾人事业的社会化工作。

(4)沟通政府、社会与残疾人之间的联系,协助政府有关部门研究制定和实施有关残疾人的法规、政策和规定。

(5)协调残疾人社会团体的工作。

(6)开展国际、地区间的交流和合作。

(7)完成市委、政府交办的任务,并向市委、政府提交工作报告和建议。

2、巴彦淖尔市残疾人就业管理中心。

(1)开展残疾人劳动力资源和社会用工调查、残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、职工培训、职业介绍。

(2)组织实施按比例安排残疾人就业。

(3)根据《就业办法》的规定,收取管理市直属单位和自治区驻市单位交纳的残疾人就业保障金。
    (4)兴办残疾人福利企业,扶持残疾人个体经营,为农村牧区残疾人参加生产劳动提供服务。
    (5)对旗县区残疾人就业管理机构进行业务指导。

3、巴彦淖尔市残疾人康复中心。

(1)对全市残疾人的康复需求进行全面的调查摸底,并建立康复工作档案。制定和组织实施残疾人康复工作计划、方案和措施。联系和协调相关机构开展残疾人康复医疗、残疾预防、功能补偿和康复知识的宣传、普及工作。协助卫生主管部门建立健全市、县、镇(乡)、村(居)委会社区残疾人康复指导服务机构,为各类残疾人就进就便提供康复指导和训练。  

(2)管理残疾人康复项目。组织和指导残疾人实施白内障复明、低视力配镜及盲人定向行走训练。对贫困聋儿进行听力语言康复训练,并对其家长进行培训。开展假肢装配、肢体康复训练工作,对肢体残疾人康复业务进行指导,发挥技术资源中心的作用。对贫困智力残疾儿童及其家长实施培训。

(3)推进社区康复工作,建立社会化康复训练服务网络,推广应用技术,组织上门服务。培训康复技术人才和残疾人工作者,宣传、普及康复知识和残疾预防知识。

(4)对全市残疾人特殊用品用具的需求进行及时、全面、细致的调查摸底,并登记造册;负责轮椅、助听器、助视器等各类残疾人辅助器具和常用配件的货源组织,保障供应。

(5)开展残疾人辅助器具捐赠的立项、申报和争取工作,接收和发放国际机构和国内各类机构、组织和个人捐赠的各种残疾人辅助器具。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,巴彦淖尔市残疾人联合会部门预算包括:市残疾人联合会本级预算和所属两个事业单位预算。

(一)巴彦淖尔市残疾人联合会部门机构及人员基本情况

巴彦淖尔市残疾人联合会预算单位共有3家,其中:参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为2家。

巴彦淖尔市残疾人联合会部门共有预算单位3个,核定编制19。实有22其中:

1、巴彦淖尔市残疾人联合会:核定参照公务员法管理的事业编制9。实有参照公务员法管理的事业编制8工勤(行政)2名,退休(行政)6名。

2、巴彦淖尔市残疾人就业管理中心:核定事业编制5名。实有事业编制5名,退休(事业)1名。

    3、巴彦淖尔市残疾人康复中心:核定事业编制3名。实有事业编制3名,政府购买岗位4名。

(二)巴彦淖尔市残疾人联合会所属单位设置

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:


单位情况表 

序号 单位名称 单位性质

  巴彦淖尔市残疾人  
联合会本级

 财政全额拨款的参照  
 公务员法管理的事业  

1

巴彦淖尔市残疾人
就业管理中心

财政全额拨款的

事业单位

2

巴彦淖尔市残疾
人康复中心

财政全额拨款的

事业单位

​ 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算434.42万元,包括残疾人联合会收入预算351.05万元,残疾人就业管理中心收入预算42.06万元,残疾人康复中心收入预算41.31万元。比2018年预算减少114.18万元,下降20.8%,减少主要是由于按照要求压缩各项经费。

支出预算434.42万元,包括残疾人联合会支出预算351.05万元,残疾人就业管理中心支出预算42.06万元,残疾人康复中心支出预算41.31万元。比2018年预算减少114.18万元,下降20.8%,减少主要是由于按照要求压缩各项经费。

(一)部门预算收入情况说明

部门收入预算434.42万元,包括残疾人联合会收入预算351.05万元,残疾人就业管理中心收入预算42.06万元,残疾人康复中心收入预算41.31万元。其中:一般公共预算拨款收入   434.42万元,占比100%。

(二)部门预算支出情况说明

部门支出预算434.42万元,包括残疾人联合会支出预算351.05万元,残疾人就业管理中心支出预算42.06万元,残疾人康复中心支出预算41.31万元。其中:基本支出191.1万元,占比44%;项目支出243.32万元,占比56%。

主要用于机关及二级单位人员工资、日常经费、残疾人康复、残疾人就业和扶贫等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算434.42万元,包括残疾人联合会收支预算351.05万元,残疾人就业管理中心收支预算42.06万元,残疾人康复中心收支预算41.31万元。包括:一般公共预算财政拨款434.42万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

社会保障和就业类434.42万元,比上年预算数减少114.18万元。主要用于机关及二级单位人员工资、日常经费、残疾人康复、残疾人就业和扶贫等方面支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

巴彦淖尔市残疾人联合会无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算2.75万元,比上年减少0.05万元,下降1.79%。本年预算比上年执行数减少0.02万元,下降0.72%。其中:

1因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少) 0  万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)  万元,增长(下降)0 %。我单位没有因公出国(境)费用。

2公务接待费0.75万元,比上年预算数减少0.05万元,下降6.25%,本年预算比上年执行数增加(减少)0.02万元,下降0.72%。下降原因为通过对比上年公务接待费实际支出有所下调。

3、公务用车购置及运行维护费2万元,比上年预算相比无增减变化,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费2万元,本年预算比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

 

第三部  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我部门机关运行经费财政拨款预算27.18万元,比上年增加5.58万元,增长25.83%。主要原因是新增加了2个所属事业单位工会经费和市财政下达的大预算预留水电暖物业费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额95.5万元,其中:政府采购货物预算39.55万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算55.95万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆3辆, 其中:一般公务用车2辆,残疾人辅具服务流动车1辆,政府收回待处置车辆1辆。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标4个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算243.32万元,占全部项目支出预算的100%。

根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。

(一)残疾人康复和服务保障项目

通过实施精准康复服务行动计划,以上一年度全市残疾人基本服务状况和需求信息动态更新数据为基数,确保全市本年度有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务和辅助器具适配率达到80%。

(二)残疾人专项工程项目

1、通过实施0~6岁贫困残疾儿童抢救性康复项目,确保全市范围内符合条件的贫困残疾儿童得到及时救助,提高其生活自理、社会适应以及学习能力;完善低视力康复部、聋儿语训部等定点康复机构的设施设备;进一步完善脑瘫儿童、智力残疾儿童及孤独症儿童康复机构建设;实施人工耳蜗救助项目,力争两年内解决现有贫困重度听障儿童“人工耳蜗”抢救性康复问题,做到发现一例、手术一例。

2、通过特殊教育体系建设项目,让残疾儿童少年接受学前教育。

(三)残疾人就业和扶贫项目

通过实施残疾人就业和扶贫项目,全面推进我市按比例安排残疾人就业工作。加大职业技能培训,促进残疾人集中就业、就地就近就业、多种形式灵活就业,最大限度地实现有劳动能力的残疾人就业与再就业。扶持城镇残疾人集体从业、个体经营及农村牧区残疾人从事种植业、养殖业、旅游业、多种经营以及自主创业,扶持盲人按摩院,带动残疾人自主就业创业。

(四)残疾人综合服务工作项目

通过实施残疾人综合服务工作项目,保障综合服务各项工作正常运转。开展动态更新培训,精准统计残疾人各项动态信息。召开残疾人工作推进会,确保年度工作顺利完成。

五、其他情况说明

应市财政局政策要求,巴彦淖尔市残疾人联合会及2个所属事业单位单独做预算,但账务统一核算,未分账处理。

 

第四部分  名词解释

  

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。


 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:白洁        联系电话:0478-8287125

 

第六部分  部门预算公开表

 

附件:2019年市残联部门预算公开表.xls 
                 项目绩效目标表.rar

 

巴彦淖尔市残疾人联合会

2019年2月12日




 


责任编辑:wolfoo8
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