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巴彦淖尔市残疾人联合会部门2017年度决算公开
[来源:本站 | 作者:原创 | 日期:2018年9月29日 | 浏览6369 次] 字体:[ ]

巴彦淖尔市残疾人联合会部门2017年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表



第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(一)部门主要职能

根据《内蒙古党委、政府关于巴彦淖尔市党政机构设置方案的通知》(内党发〔2004〕18号)精神和有关章程,设置巴彦淖尔市残疾人联合会。巴彦淖尔市残疾人联合会是社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体,正处级建制。内设3个科室,办公室、综合部、社区康复服务指导。下设2个科级建制的事业单位:巴彦淖尔市残疾人就业管理中心和巴彦淖尔市残疾人康复中心。

(二)部门主要职责

1、巴彦淖尔市残疾人联合会。

(1)关心残疾人的生活、学习和工作,做好宣传舆论工作,为残疾人创造良好的社会环境。

(2)团结、教育残疾人遵守国家法律,履行社会义务,做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。

(3)促进和发展残疾人的康复、教育、就业、文化、体育、科研、社会福利事业和推动残疾人事业的社会化工作。

(4)沟通政府、社会与残疾人之间的联系,协助政府有关部门研究制定和实施有关残疾人的法规、政策和规定。

(5)协调残疾人社会团体的工作。

(6)开展国际、地区间的交流和合作。

(7)完成市委、政府交办的任务,并向市委、政府提交工作报告和建议。

2、巴彦淖尔市残疾人就业管理中心。

(1)开展残疾人劳动力资源和社会用工调查、残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、职工培训、职业介绍。

(2)组织实施按比例安排残疾人就业。

(3)根据《就业办法》的规定,收取管理市直属单位和自治区驻市单位交纳的残疾人就业保障金。

(4)兴办残疾人福利企业,扶持残疾人个体经营,为农村牧区残疾人参加生产劳动提供服务。

(5)对旗县区残疾人就业管理机构进行业务指导。

3、巴彦淖尔市残疾人康复中心。

(1)对全市残疾人的康复需求进行全面的调查摸底,并建立康复工作档案。制定和组织实施残疾人康复工作计划、方案和措施。联系和协调相关机构开展残疾人康复医疗、残疾预防、功能补偿和康复知识的宣传、普及工作。协助卫生主管部门建立健全市、县、镇(乡)、村(居)委会社区残疾人康复指导服务机构,为各类残疾人就进就便提供康复指导和训练。

(2)管理残疾人康复项目。组织和指导残疾人实施白内障复明、低视力配镜及盲人定向行走训练。对贫困聋儿进行听力语言康复训练,并对其家长进行培训。开展假肢装配、肢体康复训练工作,对肢体残疾人康复业务进行指导,发挥技术资源中心的作用。对贫困智力残疾儿童及其家长实施培训。

(3)推进社区康复工作,建立社会化康复训练服务网络,推广应用技术,组织上门服务。培训康复技术人才和残疾人工作者,宣传、普及康复知识和残疾预防知识。

(4)对全市残疾人特殊用品用具的需求进行及时、全面、细致的调查摸底,并登记造册;负责轮椅、助听器、助视器等各类残疾人辅助器具和常用配件的货源组织,保障供应。

(5)开展残疾人辅助器具捐赠的立项、申报和争取工作,接收和发放国际机构和国内各类机构、组织和个人捐赠的各种残疾人辅助器具。

二、机构设置及单位构成情况

(一)机构设置

巴彦淖尔市残疾人联合会部门包括:市残疾人联合会本级和所属两个事业单位。

(二)单位构成情况

1、巴彦淖尔市残疾人联合会部门机构及人员基本情况

巴彦淖尔市残疾人联合会共有预算单位3家,其中:参照公务员法管理的事业单位1家,公益一类事业单位2家。共核定编制19名。实有人员24名。其中:

(1)巴彦淖尔市残疾人联合会:核定参照公务员法管理的事业编制9名。实有参照公务员法管理的事业编制9名,工勤(行政)2名,实转非1人,退休(行政)4名。

(2)巴彦淖尔市残疾人就业管理中心:核定事业编制5名。实有事业编制5名,退休(事业)1名。

(3)巴彦淖尔市残疾人康复中心:核定事业编制3名。实有事业编制3名,政府购买岗位4名。

(三)其他需要说明的情况

巴彦淖尔市残疾人联合会本级和所属两个事业单位均为财政全额拨款单位,财务实行统一管理、统一核算。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

(一)巴彦淖尔市残疾人联合会2017年财政拨款收入预算数为565.36万元,收入决算数为434.02万元。减少原因主要是项目支出减少131.34万元。

(二)巴彦淖尔市残疾人联合会2017年部门基本支出年初预算数为335.47万元,其中:日常公用经费支出76.26万元,人员经费支出259.21万元。年初结转结余82.17万元。

巴彦淖尔市残疾人联合会2017年项目支出年初预算数为229.90万元。

巴彦淖尔市残疾人联合会2017年支出年末决算数为458.29万元,其中:基本支出决算数为327.55万元,项目支出决算数为130.74万元。年底结转结余90.09万元,其中:基本支出结转结余16.45万元,项目支出结转和结余73.64万元。年初预算执行率达81%。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计548.38万元,其中:本年收入合计466.21万元,年初结转和结余82.17万元;支出总计548.38万元,其中:支出合计458.29万元,年末结转和结余90.09万元。与2016年度相比,收入总计减少265.51万元,下降32.62%;支出总计减少265.51万元,下降32.62%。主要原因:是项目收入的减少,2017年度项目收入与2016年度相比减少293.1万元,因为彩票公益金项目减少,以及今年部分预算收入直接下拨到旗县区,未在市本级使用。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计466.21万元,其中:财政拨款收入434.02万元,占93.1%;其他收入32.18万元,占6.9%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计458.29万元,其中:基本支出327.55万元,占71.47%;项目支出130.74万元,占28.53%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计452.04万元,其中:年初结转和结余18.01万元;支出总计452.04万元,其中:年末结转和结余17.38万元。与2016年度相比,收入减少60.43万元,下降11.79%;支出减少60.43万元,下降11.79%。主要原因是项目收入减少,因为彩票公益金项目减少,以及今年部分预算收入直接下拨到旗县区,未在市本级使用。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计431.66万元,其中:基本支出305.39万元,占70.75%;项目支出126.28万元,占29.25%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出431.66万元,其中:人员经费259.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、13月工资、退休人员工资、奖励性绩效、增人增资,较上年增加51.52万元,主要原因是:部分人员晋薪晋级晋档;公用经费46.18万元,主要包括:办公费1.7万元,邮电费1.21万元,取暖费5.50万元,物业管理费4万元,公务接待费0.4万元,工会经费2.43万元,公务用车运行维护费3.6万元,较上年增加14.19万元,主要原因是:由于市残疾人综合服务中心大楼的运行,需要足够的经费保障,所以较上年有所增加。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为5.14万元,支出决算为4万元,完成预算的77.82%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.6万元,完成预算的84.9%;公务接待费支出决算为0.4万元,完成预算的44%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:中残联配发我单位1辆残疾人辅具流动服务车,公务用车购置及运行维护费增加。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出4万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.6万元,占90%;公务接待费支出0.4万元,占10%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出3.6万元。其中:公务用车运行维护费支出3.6万元,用于公务用车日常的运行维护费,包括燃油费、修理费、过路费等,车均运维费1.8万元,较上年增加2.1万元,主要原因是中残联配发我单位1辆残疾人辅具流动服务车,增加了公务用车运行维护费的开支。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆,其中1辆因2016年公车改革后被收回,暂未处置。

公务接待费支出0.4万元。其中:国内公务接待费0.4万元,接待8批次,共接待84人次。主要用于一是接待汇报工作和业务往来的各旗县区残联工作人员;二是接待来我市调研、检查和指导工作的自治区残联业务部门领导和工作人员。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出46.18万元,比2016年增加14.19万元,增长44.36%。主要原因是:增加了市残疾人综合服务中心大楼的运行支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额69.74万元,其中:政府采购货物支出51.11万元,比2016年增加4.89万元,增长10.58%,主要原因是:2017年购买辅助器具及康复训器材;政府采购服务支出18.62万元,比2016年增加6.82万元,增长57.80%,主要原因是:我单位2017年举办了全市首届残疾人职业技能竞赛。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆,与2016年没有增减;特种专业技术用车1辆,比2016年增加1辆,主要原因是:中残联配发我单位1辆残疾人辅具流动服务车,市编办已列编上车牌照,但因事业单位车辆改革,一直未发放公务车辆编制管理证。无其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,本部门积极推进全过程预算绩效管理,着力促进资金使用绩效的提升。

1、绩效目标设置情况:根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》,我单位从两个类别、十二个层面对2017年预算进行了绩效管理。

2.绩效评价总体情况:2017年财务决算时,对本单位财务管理进行了全面评价,并及时反馈绩效评价结果、督促问题整改,加强法律、法规和规章制度的培训学习,不断提高管理水平和风险防范能力。

3.民生项目绩效评价开展情况及绩效评价结果:

(1)通过实施残疾人康复项目,进一步扩大残疾人康复服务面,提高基层残疾人康复工作者专业能力。残疾人生活状况显著改善,帮助残疾人恢复或者补偿功能明显提高,服务对象整体满意度达到90%以上。

(2)通过实施0~6岁贫困残疾儿童抢救性康复工程,确保全市范围内符合条件的贫困残疾儿童得到及时救助。各类残疾儿童康复训练质量和生活质量有所提高。受助残疾儿童及家长整体满意度达到90%以上。

(3)通过实施残疾人就业和扶贫项目,确保残疾人教育、就业、扶贫,宣传、文化、体育和维权等各项工作顺利开展,着力解决贫困残疾人的基本需求。残疾人就业能力明显提升,残疾人生活状况显著改善,残疾人社会保障水平明显提高。服务对象整体满意度达到90%以上。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:白洁 联系电话:0478-8287125

附:决算公开表1-表8

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巴彦淖尔市残疾人联合会2017年度决算公开表


 


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