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巴彦淖尔市残疾人联合会2016年度决算相关说明。
[来源:本站 | 作者:原创 | 日期:2017年9月19日 | 浏览5244 次] 字体:[ ]

第一部分 内蒙古巴彦淖尔市残疾人联合会基本情况

一、部门职能

贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规;协助市政府研究制定残疾人事业的政策、规划和计划;宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,为残疾人服务;宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务;开展残疾人康复、文化、体育、职业培训、劳动就业、教育扶贫、维权、社会保障、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件,帮助残疾人平等参与社会生活;团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,做到“自尊、自信、自强、自立”,为全面构建和谐社会,推进现代化建设贡献力量;承担市政府残疾人工作委员会的日常工作;指导基层残联开展工作,管理各类残疾人社团组织;管理和发放《中华人民共和国残疾人证》;完成市委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及单位构成情况

巴彦淖尔市残疾人联合会是社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体,正处级建制。内设3个科室,办公室、综合部、社区康复服务指导。下设2个科级建制的事业单位:市残疾人就业管理中心和市残疾人康复中心。巴彦淖尔市残疾人联合会及2个所属事业单位共有在职人员25人。

 

第二部分 内蒙古巴彦淖尔市残疾人联合会2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

(一)巴彦淖尔市残疾人联合会2016年财政拨款收入预算数为730.63万元,调整预算数20.67万,预算数年底决算数为407.16万元,其中政府性基金预算财政拨款52万元,决算数为52万元,收入已全部拨付。

(二)巴彦淖尔市残疾人联合会2016年部门基本支出年初预算数为207.63万元,其中:日常公用经费支出13.51万元,人员经费支出194.12万元。年初结转结余344.14万元。

巴彦淖尔市残疾人联合会2016年项目支出年初预算数为523万元。

巴彦淖尔市残疾人联合会2016年支出年末决算数为635.47万元,其中:基本支出决算数为239.68万元,项目支出决算数为395.79万元。年底结转结余178.43万元,其中:基本支出结转结余32.48万元,项目支出结转和结余145.95万元。年初预算执行率达80%。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

巴彦淖尔市残疾人联合会认真贯彻执行各项财务规章制度、切实加强财务管理,按照“收支两条线”的规定,合理、高效使用本级决算相应安排的各项残疾人事业项目资金,自觉接受财政、审计和其他部门的管理与监督。

本部门2016年度收入总计469.75万元,支出总计635.47万元。与2015年度相比,收入减少215.22万元,减少31%支出增加393.03万元,增长162%。主要原因:一是上年结转和结余较多,今年完成多项上年任务;二是本年任务完成率较高。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计469.75万元,其中:财政拨款收入407.16万元,占87%;其他收入62.6万元,占13%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计635.47万元,其中:基本支出239.68万元,占38%;项目支出395.79万元,占62%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计407.16万元,支出总计398.2万元。与2015年度相比,收入增加37.71万元,增长10%;支出增加270.03万元,增长111%。主要原因:一是残疾人就业保障金收入的增加,对残疾人的扶持力度加大;二是残疾人专项工程项目的增加,使更多残疾人纳入了救助范围,增加了相关支出。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计348.7万元,其中:基本支出239.68万元,占69%;项目支出109.03万元,占31%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出239.68万元,其中:人员经费207.68万元,主要包括:基本工资72.53万元,津贴补贴89.88万元,奖金3.48万元,绩效工资5.3万元;退休费25.75万元,生活补助10.75万元。,较上年增加59.4万元,主要原因是:行政人员和事业人员工资进行了普调,部分人员晋级晋档,工资基数也有上涨;公用经31.99万元,主要包括:办公费0.94万元,印刷费10.79万元,邮电费0.76万元,取暖费1.48万元,物业管理费3万元,差旅费0.23万元,公务接待费2.05万元,劳务费1万元,工会经费1.97万元,公务用车运行维护费1.5万元,办公设备购置8.27万元,较上年增加17.38万元,主要原因是:购置了一批台式电脑、打印机等办公设备;印刷了残疾人法规政策汇编、残疾人杂志等宣传资料,使残联的工作更加透明、更加被熟知。

(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费预算为3.55万元,支出决算为3.55万元,完成预算的100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为1.5万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2.05万元,完成预算的100%

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费支出3.55万元,公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,占42%;公务接待费支出2.05万元,占58%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支1.5万元。其中:公务用车运行维护费支出1.5万元,用于公务用车日常的运行维护费,包括燃油费、修理费、过路费等。车均运维费1.5万元,较上年增加0.17万元,主要原因是对比上年使用情况,年初预算时适当增加了预算,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支2.05万元。其中:国内公务接待费2.05万元,接待20批次,共接待210人次。主要用于一是全市残疾人工作会的公务接待;二是各项自治区工作检查的公务接待。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出31.99万元,比2015年减少147.43万元,降低79.73%。主要原因是:2015年未将康复经费于机关运行经费分开计算。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额58.02万元,其中:政府采购货物支出46.22万元,比2015年增加4.07万元,增加0.09%,主要原因是:付上年结转下来的部分质保金政府采购服务支出11.8万元,比2015年减少58.01万元,降低491%,主要原因是:本年度未进行残疾人运动会、购买智利儿童康复项目和招收残疾儿童学前机构项目

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆,比2015年减少2辆,主要原因是:公务用车改革调减2辆公务用车;其他用车1辆,其他用车主要是残疾人辅具流动服务车,2015年增加1,主要原因是:由自治区统一下拨各盟市残疾人辅具流动服务车。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.残疾人康复服务保障经费

按照巴彦淖尔市委、政府关于促进残疾人事业发展的实施意见(巴党发[2009]12号文件)要求“各级政府要进一步加大对残疾人康复事业的投入。2016年预算:全市各类贫困残疾人康复救助工作9万元;社区康复站点建设经费15万元;购买辅助器具30万元;为实现“人人享有康复服务”的目标,开展康复器材进家庭活动18万元;各类康复人员培训经费8万元。共计80万元。项目本年已完成90%。

按照巴彦淖尔市委、政府关于促进残疾人事业发展的实施意见(巴党发[2009]12号文件)要求“各级政府要进一步加大对残疾人康复事业的投入,按覆盖人口每人每年不少于一元纳入市和旗县区财政预算,并根据工作任务和经济发展水平逐步提高”。让更多有康复需求的残疾人得到康复服务。

2.残疾人专项工程经费

2016年残疾人专项工程经费53.2万元,其中:0-6岁贫困残疾儿童抢救性康复工程配套8.37万元;2011-2013年残疾人托养服务工程44.83万元.

通过实施0~6岁贫困残疾儿童抢救性康复项目,确保全市范围内符合条件的贫困残疾儿童得到及时救助,提高其生活自理、社会适应以及学习能力;完善低视力康复部、聋儿语训部等定点康复机构的设施设备;初步建立脑瘫儿童、智力残疾儿童及孤独症儿童康复机构;继续实施《自治区“人工耳蜗”项目》,力争两年内解决现有贫困重度听障儿童“人工耳蜗”抢救性康复问题,以后发现一例、手术一例。

1)贫困低视力儿童抢救性康复工程

2011年开始,每年为15名低视力儿童验配助视器及进行康复训练,每人每年资助助视器购置及验配费2000元,康复训练费2000元,年需资金6万元,自治区补贴4.2万元,剩余部分由市和旗县区财政按2:8的比例分担。

2)贫困聋儿助听器抢救性康复工程

2011年开始,每年为12名聋儿验配助听器及进行康复训练,每人每年资助助听器及验配费1万元,康复训练费1万元,年需资金24万元,自治区补贴16.8万元,剩余部分由市和旗县区财政按2:8的比例分担。

3)贫困脑瘫儿童抢救性康复工程

2011年开始,每年为14名脑瘫儿童进行康复训练,每人每年资助康复训练费1.5万元,年需资金21万元,自治区补贴14.7万元,剩余部分由市和旗县区财政按2:8的比例分担。

4)贫困智力残疾儿童抢救性康复工程

2011年开始,每年为14名智力残疾儿童进行康复训练,每人每年资助康复训练费1.5万元,年需资金21万元,自治区补贴14.7万元,剩余部分由市和旗县区财政按2:8的比例分担。

5)贫困孤独症抢救性康复工程

2011年开始,每年为13名孤独症儿童进行康复训练,每人每年资助康复训练费1.5万元,年需资金19.5万元,自治区补贴13.65万元,剩余部分由市和旗县区财政按2:8的比例分担。

通过实施0~6岁贫困残疾儿童抢救性康复项目,确保全市范围内符合条件的贫困残疾儿童得到及时救助,提高其生活自理、社会适应以及学习能力;完善低视力康复部、聋儿语训部等定点康复机构的设施设备;初步建立脑瘫儿童、智力残疾儿童及孤独症儿童康复机构;继续实施《自治区“人工耳蜗”项目》,力争两年内解决现有贫困重度听障儿童“人工耳蜗”抢救性康复问题,以后发现一例、手术一例。

3.残疾人危房改造

2016年,自治区下达我市国家彩票公益金农村牧区危房改造项目任务400户。市本级按照每户补助2500元计算,共需100万元。

按照自治区残联下达2016年危房改造任务数,及时与住房和城乡建设局沟通,各旗县区政府将中国残联专项彩票公益金农村牧区贫困残疾人度危房改造项目与当地农村牧区危房改造项目捆绑使用。

本项目的实施加快了我市农村牧区贫困残疾人危房改造进度,解决我市贫困残疾人住房问题,保证严格按照上级残联的有关要求,在2016年保质、保量全面完成任务,以体现党和政府对残疾人扶贫工作的重视。

4.残疾人就业保障金

2016年计算残保金收入290万元。残保金支出290万元,其中:补贴残疾人参加职业培训、教育、扶残助学54万元;扶持残疾人集体从业、个体经营及种养殖业124万元;残保金征收单位工作经费16万元;补助残疾人劳动就业服务机构开支29万元;残疾人文化、体育、宣传活动27.5万元;补贴、慰问特困残疾人家庭、临时救助25万元;上解自治区残保金调剂使用金14.5万元。

1)补贴残疾人参加职业培训、教育、扶残助学54万元

 2016年培训1738人,其中城镇360人,每人补贴500元,计18万元;农牧区1300人,每人补贴100元,计13万元。合计31万元。资助残疾大学生280名。本科生80名,每人补贴2000元,计16万元;专科生70名,每人补贴1000元,计7万元,合计23万元。

2)扶持残疾人集体从业、个体经营及种养殖业124万元

扶持种养殖户27户,每户补贴3万元,计81万元;大学生创业户3户,每户补贴3万元,计9万元;扶持盲人按摩院17户,每户补贴2万元,计34万元;合计124万元。

3)残保金征收单位工作经费16万元。

4)补助残疾人劳动就业服务机构工作经费支出29万元,包括物业费6万元,暖气费6万元,水电费1。5万元 ,办公设备更新购置费6万元,绿化维护费2万元,印刷费3万元,柴旅费3万元,合计27.5万元。专题片制作费1.5万元。

5)残疾人文化、体育、宣传活动27.5万元,包括电视台手语插播8万元,残疾人运动会19.5万元。

6)补贴、慰问特困残疾人家庭、临时救助25万元。

7)上解自治区残保金调剂使用金14.5万元。

本项目的实施是为了全面推进我市按比例安排残疾人就业工作最大限度地实现有劳动能力的残疾人就业与再就业。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:白洁  联系电话:0478-8287125

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